巴彦淖尔市人民政府

  主要负责贯彻执行国家和自治区有关人民防空工作的法律法规、方针政策;组织拟订和适时修订城市防空袭预案;承担组织和管理全市人民防空工程建设的职责;承担组织指导城市群众防空组织的建设和管理职责;组织实施人民防空教育,开展人民防空和防灾救灾知识宣传和培训;组织人民防空和防灾演练演习,组织人民防空专业队伍,训练人民防空干部和技术人员;开展人民防空科学技术研究和宣传报道;承担全市人民防空通信警报和信息化网络建设管理职责负责人民防空建设经费的筹集和管理;负责人民防空平时与战时相结合工作,积极利用人防工程等人防设施设备为地区经济建设服务。

  巴彦淖尔市人防办是巴彦淖尔市人民政府主管人民防空工作的行政职能部门。又是巴彦淖尔市国防动员委员会的常设办事机构,实行市政府和巴彦淖尔军分区双重领导体制,并接受上级人民防空主管部门的领导,属于军地双重领导的准军事化单位。内设综合科、工程科、指挥科、财务科、宣教科、法制科、事务中心,下设有事业单位四个:人防信息保障中心、人防建设资金稽查所、人防平战结合管理站、突发公共事件应急指挥中心。全办共有人员84人,其中在职人员49人,退休人员35人。行政编制14人,事业编制32人。

  1、综合收支情况:巴彦淖尔市人民防空办公室2018年部门决算总收入779.43万元(其中财政拨款收入779.43万元)。2018年部门决算总支出773.22万元,其中一般公共服务支出556.27万元,项目支出56.46万元,社会保障和就业支出160.49万元。

  2.财政拨款收支与年初预算数作对比:2018年,市财政下达《关于2018年巴彦淖尔市本级部门预算的批复》(巴财预[2018]1号),核定我办2018年预算666.11万元,实际拨入经费779.43万元,差额为113.32万元,其中包括发放带薪休假补贴、水电暖预留经费等。2018年我办支出合计773.22万元。

  本部门2018年度收入总计779.43万元,支出总计773.22万元。与2017年度相比,收入比上年减少了4.58%,支出比上年减少了5.33%。主要原因:1、人员减少,2、项目活动减少。

  本部门2018年度收入总计779.43万元,支出总计773.22万元。与2017年度相比,收入比上年减少了4.58%,支出比上年减少了5.33%。主要原因:1、人员减少,2、项目活动减少。

  本部门2018年度支出合计773.22万元,其中:基本支出716.76万元,占92.69%;项目支出56.46万元,占7.31%。比上年减少了5.33%。主要原因:1、人员减少,2、项目活动减少。

  本部门2018年度收入总计779.43万元,支出总计773.22万元。与2017年度相比,收入比上年减少了4.58%,支出比上年减少了5.33%。主要原因:1、人员减少,2、项目活动减少。

  本部门2018年度支出合计773.22万元,其中:基本支出716.76万元,占92.69%;项目支出56.46万元,占7.31%。比上年减少了5.33%。主要原因:1、人员减少,2、项目活动减少。

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出716.76万元,其中:人员经费666.39万元,主要包括:工资福利支出505.90万元(基本工资185.22万元、津贴补贴207.53万元、奖金5.19万元、其他社会保障费4.07万元、绩效工资46.79万元、其他福利支出57.11万元);对个人和家庭的补助160.49万元(退休费160.49万元);商品和服务支出50.37万元,主要包括:(办公费3.77万元、水费0.63万元、电费2.70万元、邮电费0.63万元、取暖费4.41万元、物业费4.20万元,差旅费7.61万元、公务接待费1.58万元、工会经费4.79万元、其他交通费用13.76万元、会议费0.28万元、培训费0.07万元、公务用车维护费5.95万元)。基本支出较上年增加4.78%。主要原因:人员减少。

  2018年公共预算财政拨款安排“三公”经费9万元,与2017年预算持平。支出决算为7.53万元,较去年减少15.30%,其中:因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算为5.95万元,完成预算的99.17%;公务接待费支出决算为1.58万元,完成预算的52.67%。主要原因是公务接待费严格执行中央八项规定,费用降低。

  2018年公务用车购置及运行维护费支出5.95万元。其中:公务用车运行维护费支出5.95万元,用于燃油、车辆保养维修、车辆保险等费用,与2017年基本持平。财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

  2018年公务接待费支出1.58万元。其中:国内公务接待费1.58万元,接待26批次,共接待208人次。比2017年减少47.33%,主要原因是公务接待费严格执行中央八项规定,费用降低。主要用于一是邀请外地来我办技术指导、培训人员的技术人员、专家等工作餐;二是上级部门及各旗县人防办人员来我办督查、考核、办事人员工作餐;三是本单位人员加班工作餐。

  本部门2018年度机关运行经费支出45.58万元,比2017年减少7.27万元,增长13.76%。主要原因是:是为贯彻落实中央关于厉行节约、反对浪费的八项规定和自治区、市级相关配套规定,压缩公务接待费和各项公务支出费用。

  本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额11.33万元,其中:政府采购货物支出4.20万元,政府采购服务支出7.13万元。比2017年减少70.57%,主要原因是按实际需要采购。

  截至2018年12月31日,本部门共有车辆2辆,一般公务用车2辆。与2017年车辆数量相同。

  1.绩效目标设置方面:根据《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》和《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》的有关精神,我单位从两个类别、十二个层面对2018年预算进行了绩效管理。

  2.绩效评价方面:2018年财务决算时,根据《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》对本单位财务管理进行了全面的评价,本单位层面内部控制基础性评价得分为54分,业务层面内部控制基础性评价得分为37分,共计91分。扣分原因主要包括:一是落实责任分工不详细,出现管理不到位的地方;二是预算绩效管理制度有不完善、不合理、不易操作的情况。

  3.结果应用方面:及时反馈绩效评价结果、督促问题整改,加强法律、法规和规章制度的培训学习,不断提高管理水平和风险防范能力。

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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